2018年度韶关市共青团韶关市委员会预算公开（补充公开）

 

目  录

 

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

 

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2018年预算组成单位1个，是中国共产主义青年团韶关市委员会（简称：团市委），主要职能是贯彻执行市委和团省委的工作部署，制定我市共青团发展战略、年度计划和改革的总体规划及相关配套措施，并推动实施，指导各级团组织开展工作。组织青年学习理论，进行爱国主义、集体主义教育，推荐优秀团员入党。组织青年开展各项劳动、突击活动和青年志愿者活动。密切与其他市青年的合作，加强与港澳台青年的团结，维护青少年合法权益，领导少先队开展思想教育和劳动实践活动 ，内设机构有办公室、青发部、组宣部、统联部、学校部共5个部门。

（二）人员构成情况

团市委机关行政编制14名，实有在职人员13名，后勤工作人员2名。

（三）预算年度的主要工作任务

引导各类青、少年开展各项活动，组织韶港澳台青少年交流合作发展，深入城乡开展青年创新创业活动和青年志愿者活动，积极推进共青团网络宣传和网上共青团建设工作，开展团干部培训，联合高校为新生代产业工人争取继续教育机会，开展青年社会组织孵化培育活动，完成共青团韶关市委员会第十六次代表大会等活动。

二、收入预算说明

2018年收入预算432.87万元，比上年增加196.45万元，增幅83%，主要原因是2018年财政项目收入增多及人员经费增加。其中：一般公共预算拨款432.87万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算432.87万元，比上年增加196.45万元，增幅83%，主要原因是2018年财政项目收入增多及人员经费增加。其中：一般公共预算拨款安排支出432.87万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算257.87万元，占预算拨款支出的60%，比上年增74.45万元，增幅41%，原因是单位调入人员，人员数量增加，经费相应增加。其中：工资福利支出178.64万元，商品和服务支出49.67万元，对个人和家庭的补助29.56万元。

    （二）项目支出预算175万元，占预算拨款支出的40%，与上年预算相比，比上年增122万元，增长230%，原因是根据《广东共青团改革方案》要求增加了项目。其中：001项目2018年圆梦计划专项经费18万元（用于2018年圆梦计划专项经费，该项目与上年持平）；002项目2018年青少年服务活动经费87万元（用于2018年中小学团队活动，青年社会组织孵化培育，韶港澳台青少年交流合作发展等，该项目属于整合项目，无对比情况）；003项目2018年团组织建设及宣传工作专项经费45万元（用于共青团韶关市第十六次代表大会，团干部培训等活动，该项目属于整合项目，无对比情况）；004项目2018年其他活动经费15万元（用于伙伴同行青少年社区矫正、“青年同心圆计划”韶港澳台青少年交流合作发展，该项目为新增项目，无对比情况）；005项目2018韶关市青年联合会委员培训班之十九大精神专题培训10万元，（用于2018韶关市青年联合会委员培训班之十九大精神专题培训，该项目为新增项目，无对比情况）。

四、机关运行经费预算说明。2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为47.63万元，比上年增7.02万元，增（减）幅17.28%，原因是单位调入人员，人员数量增加，经费相应增加。其中办公7.1万元、印刷费1万元、邮电费2万元、差旅费5万元、会议费2万元、福利费0.1万元、日常维修费0.6万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费1.5万元、电费2.5万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费2万元、其他费用23.8万元。

五、“三公”经费预算说明。2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为4.5万元，与上年数相比减增1万元，增28.57%，原因预计2018年公务接待支出增加。按具体项目分，因公出国（境）支出0.5万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出2万元与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是与上年保持不变，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元）；公务接待费支出2万元，与上年数相比增1万元，增100%，原因是预计2018年公务接待支出增加。

六、政府采购情况。2018年本部门安排政府采购预算1万元，与上年数相比增（减）0.4万元，增（减）66%，其中：货物类采购1万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。截至2017年12月31日，占有国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和变动情况具体如下:本单位固定资产总额为41.06万元。分布构成：主要由通用设备及专用设备构成，其中通用设备包含办公电脑、打印机、复印机及办公桌椅、公务车等，无专用设备。主要实物资产有：一辆小型普通公务车9.16万元；办公电脑20.06万元，投影仪、复印机等通用设备8.05万元；办公桌椅共计8.75万元；空调设备2.19万元。与上年相比，本年固定资产增加3.99万元，主要用于购买3台华硕电脑1.04万元、佳能70D单反相机0.75万元、惠普打印机M202D0.17万元、碎纸机（三木9331）0.07万元、5台联想台式计算机（启天M410B069）1.47万元、美的挂式空调（KFR26GW/DYDA400 D2）0.15万元及DARMS文档资料综合管理软件0.35万元。无价值50万元以上大型设备。

八、预算绩效情况。2018年，主要工作目标有：完成2018年圆梦计划、青少年服务活动、团组织建设及宣传工作、促进韶港澳台青少年交流合作发展、开展韶关市青年联合会委员培训班之十九大精神专题培训等5项工作，实施5个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况。国有资本经营预算无收入，无支出。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。