目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2017 年预算组成单位共1个：中国共产主义青年团韶关市委员会（简称：团市委），下设5个部（室）。

团市委的主要职能是：贯彻执行市委和团省委的工作部署，制定我市共青团发展战略、年度计划和改革的总体规划及相关配套措施，并推动实施，指导各级团组织开展工作。组织青年学习理论，进行爱国主义、集体主义教育，推荐优秀团员入党。组织青年开展各项劳动、突击活动和青年志愿者活动。密切与其他市青年的合作，加强与港澳台青年的团结，维护青少年合法权益，领导少先队开展思想教育和劳动实践活动。

（二）人员构成情况：团市委机关行政编制13名，实有在职人员11名，工勤人员2名。

（三）预算年度的主要工作任务：引导各类青、少年开展各项活动，组织团员团干参加党团知识培训，巩固建设各级团组织阵地，深入城乡开展青年创新创业活动和青年志愿者活动，依托五四、六一和一二五等纪念日开展形式多样的纪念活动，联合高校为新生代产业工人争取继续教育机会，组织集中社会组织运行社会组织孵化基地，完成共青团韶关市委员会第十六次代表大会和第八届青联换届选举工作。

（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作（独立核算单位除外）。

二、收入预算说明

2017 年收入预算236.42万元，减少37.32万元，减少14%，原因是2017年财政项目收入减少以及人员减少。其中：一般公共预算拨款218.42万元，减少37.32万元，减少14%，其他收入（基金预算拨款）18万元，与上年持平。

三、支出预算说明

2017年支出预算236.42万元，减少37.32万元，减少14%，原因是2017年财政项目支出减少以及人员减少。其中：一般公共预算拨款安排支出218.42万元，其他收入拨款（基金预算拨款）安排支出18万元。

（一）支出预算按用途划分：

    1.基本支出预算183.42万元，占预算拨款支出的78%，减少11.32万元，减少6%。其中：工资福利支出131.36万元，商品和服务支出40.61万元，对个人和家庭的补助11.45万元。

2.项目支出预算53万元，占预算拨款支出的22%，减少26万元，减少33%。其中：001项目15万元（主要用于2017年团组织建设专项经费，该项目属于整合项目，无对比情况）；002项目20万元（主要用于2017年青少年服务经费，该项目属于整合项目，无对比情况）；003项目18万元（主要用于2017年圆梦计划专项经费，该项目与上年持平）。

（二）一般公共预算拨款支出按用途划分：

     1.基本支出预算183.42万元，占预算拨款支出的78%，减少11.32万元，减少6%。其中：工资福利支出131.36万元，商品和服务支出40.61万元，对个人和家庭的补助11.45万元。

2.项目支出预算35万元，占预算拨款支出的15%，减少26万元，减少43%。其中：001项目15万元（主要用于2017年团组织建设专项经费，该项目属于整合项目，无对比情况）；002项目20万元（主要用于2017年青少年服务经费，该项目属于整合项目，无对比情况）。

四、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算为6.5万元，与上年决算数相比减少6%。按资金来源分，财政拨款3.5万元，其他资金3万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0.5万元，公务用车购置及运行维护支出4万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元），公务接待费支出2万元。

（原网站公开截图）