2017年度韶关市共青团韶关市委员会预算公开（补充公开）

 

目  录

 

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

 

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2017年预算组成单位1个，是中国共产主义青年团韶关市委员会（简称：团市委），主要职能是贯彻执行市委和团省委的工作部署，制定我市共青团发展战略、年度计划和改革的总体规划及相关配套措施，并推动实施，指导各级团组织开展工作。组织青年学习理论，进行爱国主义、集体主义教育，推荐优秀团员入党。组织青年开展各项劳动、突击活动和青年志愿者活动。密切与其他市青年的合作，加强与港澳台青年的团结，维护青少年合法权益，领导少先队开展思想教育和劳动实践活动 ，内设机构有办公室、青发部、组宣部、统联部、学校部共5个部门。

（二）人员构成情况

团市委机关行政编制14名，实有在职人员11名，后勤工作人员2名。

（三）预算年度的主要工作任务

开展社会组织孵化基地建设、五四及少先队活动、引导各类青、少年开展各项活动、加强团组织建设、大力开展青年创新创业活动、圆梦计划活动、青年志愿服务等活动。

二、收入预算说明

2017年收入预算236.42万元，比上年减少37.32万元，减幅14%，主要原因是2017年财政项目收入减少以及人员减少。其中：一般公共预算拨款218.42万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）18万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算236.42万元，比上年减少37.32万元，减幅14%，主要原因是2017年财政项目支出减少以及人员减少。其中：一般公共预算拨款安排支出218.42万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出18万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算183.42万元，占预算拨款支出的78%，比上年减11.32万元，减幅6%，原因是2017年财政项目支出减少以及人员减少。其中：工资福利支出108.41万元，商品和服务支出47.93万元，对个人和家庭的补助27.08万元。

    （二）项目支出预算53万元，占预算拨款支出的22%，与上年预算相比，比上年减26万元，减少33%，原因是2017年纳入年初预算项目减少。其中：001项目2017年圆梦计划专项经费18万元（主要用于2017年圆梦计划专项经费，该项目与上年持平）；002项目2017年团组织建设专项经费15万元（用于主要用于2017年团组织建设专项经费，该项目属于整合项目，无对比情况）；003项目2017年青少年服务经费20万元（主要用于2017年青少年服务经费，该项目属于整合项目，无对比情况。

四、机关运行经费预算说明。2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为40.61万元，比上年减0.52万元，减幅1.26%，原因是单位调出人员，人员数量减少，经费相应减少。其中办公6.8万元、印刷费1万元、邮电费2万元、差旅费4.5万元、会议费2万元、福利费0.11万元、日常维修费0.5万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费1.5万元、电费2.5万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费2万元、其他费用17.7万元。

五、“三公”经费预算说明。2017年一般公共预算安排“三公”经费预算为3.5万元，与上年数相比减4万元，减57.14%，原因是因公出国（境）支出减少。按具体项目分，因公出国（境）支出0.5万元，与上年数相比减3万元，减85.71%，原因是预计2017年因公出境支出减少；公务用车购置及运行维护支出2万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是上年保持不变，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元）；公务接待费支出1万元，与上年数相比减1万元，减50%，原因是预计2017年公务接待费支出减少。

六、政府采购情况。2017年本部门安排政府采购预算0.6万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，其中：货物类采购0.6万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。截至2016年12月31日，占有国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和变动情况具体如下:本单位固定资产总额为42.43万元，与上年数相比减27.5万元，减39.3%。分布构成：主要由通用设备及专用设备构成，其中通用设备包含办公电脑、打印机、复印机及办公桌椅、公务车等，无专用设备。主要实物资产有：一辆小型普通公务车9.16万元；办公电脑17.55万元，投影仪、复印机等通用设备7.07万元；办公桌椅共计8.75万元；空调设备2.04万元。与上年相比，本年固定资产增加3.79万元主要用于购买佳能复印机1.68万元、惠普彩色激光多功能一体机0.33万元、计算机软件1.47万元、佳能相机0.13万元、热水器0.14万元及饮水机0.04万元。本年固定资产减少27.5万元，原因是公车改革指标只能保留一辆公务用车，拍卖一辆7座商务车。无价值50万元以上大型设备。

八、预算绩效情况。2017年，主要工作目标有：2017年圆梦计划、2017年团组织建设、2017年青少年服务活动等3项工作，实施3个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况。国有资本经营预算无收入，无支出。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。