第一部分 部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2016 年预算组成单位共1个：中国共产主义青年团韶关市委员会（简称：团市委），下设5个部（室）。

团市委的主要职能是：贯彻执行市委和团省委的工作部署，制定我市共青团发展战略、年度计划和改革的总体规划及相关配套措施，并推动实施，指导各级团组织开展工作。组织青年学习理论，进行爱国主义、集体主义教育，推荐优秀团员入党。组织青年开展各项劳动、突击活动和青年志愿者活动。密切与其他市青年的合作，加强与港澳台青年的团结，维护青少年合法权益，领导少先队开展思想教育和劳动实践活动。

（二）人员构成情况：团市委机关行政编制14名，实有在编人员12名，工勤人员2名。

（三）预算年度的主要工作任务：引导各类青、少年开展各项活动，组织团员团干参加党团知识培训，巩固建设各级团组织阵地，深入城乡开展青年创新创业活动和青年志愿者活动，依托五四、六一和一二五等纪念日开展形式多样的纪念活动，联合高校为新生代产业工人争取继续教育机会，建设社会组织孵化基地。

二、收入预算说明

2016 年收入预算273.74万元，其中：一般公共预算拨款255.74万元，其他收入（基金预算拨款）18万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算273.74万元，其中：一般公共预算拨款安排支出255.74万元，其他收入拨款（基金预算拨款）安排支出18万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算194.74万元，占总支出的71%，比上年增加19.66万元，增长11.23%。其中：工资福利支出139.03万元，商品和服务支出41.13万元，对个人和家庭的补助14.58万元。增长原因主要是新增公务交通补贴，以及人员工资福利增加。

    （二）项目支出预算79万元，占总支出的29%，与上年增加43万元，增长119%。其中：青年创新创业活动专项经费2.1万元（比上年减少0.9万元）；青年分类引导专项经费3.2万元（比上年增加1.2万元）；青年志愿服务活动工作经费8.7万元（比上年增加4.7万元）；团组织建设专项经费5万元（比上年增加2万元）；五四及少先队活动专项经费8万元（比上年增加4万元）；圆梦计划专项经费18万元（与上年持平）；社会组织孵化基地建设经费34万元（新增项目）。

四、“三公”经费预算说明

2016年“三公”经费预算为10.5万元，与上年决算数相比减少3%。按资金来源分，财政拨款7.5万元，其他资金3万元；按具体项目分，因公出国（境）支出3.5万元，公务用车购置及运行维护支出5万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5万元），公务接待费支出2万元。