第一部分 部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2015年决算组成单位共1个：中国共产主义青年团韶关市委员会（简称：团市委），下设5个部（室）。

团市委的主要职能是：贯彻执行市委和团省委的工作部署，制定我市共青团发展战略、年度计划和改革的总体规划及相关配套措施，并推动实施，指导各级团组织开展工作。组织青年学习理论，进行爱国主义、集体主义教育，推荐优秀团员入党。组织青年开展各项劳动、突击活动和青年志愿者活动。密切与其他市青年的合作，加强与港澳台青年的团结，维护青少年合法权益，领导少先队开展思想教育和劳动实践活动。

（二）人员构成情况：团市委机关行政编制14名，实有在编人员12名，工勤人员2名。

（三）决算年度的主要工作任务：引导各类青、少年开展各项活动，组织团员团干参加党团知识培训，巩固建设各级团组织阵地，深入城乡开展青年创新创业活动和青年志愿者活动，依托五四、六一和一二五等纪念日开展形式多样的纪念活动，联合高校为新生代产业工人争取继续教育机会。

二、收入决算说明

2015年部门决算总收入285.93万元，其中：财政拨款收入215.82万元，占总收入的75.48%；其他收入70.11万元，占总收入的24.52%。

三、支出预算说明

2015年部门决算总支出273.63万元，其中财政拨款支出215.82万元占本年支出的78.87%。

财政拨款支出中，基本支出179.58万元，占本年财政拨款支出的83.21%，其中工资福利支出120.14万元，对其他个人和家庭补助支出11.82万元，商品和服务支出47.25万元，其他资本性支出0.36万元。项目支出36.24万元，占本年财政拨款支出的16.79%，其中：政府性基金预算拨款支出18万元，主要用于基层团建工作，青年就业创业和分类引导，青年志愿者服务和建设工作，青少年违法犯罪和禁毒工作，纪念和庆祝“五四”“六一”活动，以及“圆梦计划”及希望工程活动项目支出。

四、“三公”经费支出说明

2015年“三公经费”支出11.09万元，其中：财政拨款支出共3.85万元，具体如下：

1、因公出国（境）费支出0.175万元，与上年持平全年组团出境5次，7人次，主要用于参加韶港澳青年交流活动，办理签证费。

2、公务用车购置及运行维护费支出3.30万元，比上年减少0.09万元，降低2.6%，公务车保有量2辆，全年运行维护费支出3.30万元，平均每辆1.65万元。

3、公务接待费支出0.38万元，比上年减少0.03万元，降低7.32%，主要用于接待对接扶贫点村干部和香港青年服务团而发生的工作餐费。

（原网站公示截图）