部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

中国共产主义青年团韶关市委员会（以下简称团市委）内设5个部（室）。

1、办公室

负责团委机关内部行政管理、文秘。后勤服务、保密和信访接待等工作。

2、组宣部

指导团组织设置、团员发展和团干部培训工作；负责本机关的组织人事工作；负责团队的“推优”，落实党建带团建工作；负责团的宣传、思想教育工作；组织青年志愿者开展社会公益活动；负责团省委对应部门工作。

3、城乡部

指导青工、青农线团组织开展工作；引导城乡青年开展各类生产、经营、创新活动；组织开展农科技能培训及劳动竞赛和突击活动；指导青年商会工作；内设希望工程领导小组办公室，指导并策划相关活动，指导好全市“号·手”活动的开展。对应负责团省委青工部、青农部、权益部、希望办以及市农业系统、政法系统等相关工作。

4、学校部

指导大学、中专、中学的团务工作和学生会开展工作；组织少先队员开展思想教育和劳动实践活动，协同教育部门抓好少先队辅导员的培训。

5、联络部

负责青年的统战与青年外事联络工作，承担青年联合会秘书处、杰出青年秘书处的工作。

（二）人员构成情况

团市委机关行政编制14名，实有在职人员14名，工勤人员2名。

（三）预算年度的主要工作任务

    领导全市青联、青企、学联和少先队工作的职权，对全市性青年社团组织进行指导和管理；调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动；协助教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；负责全市青少年外事和与市外青少年友好交流工作，负责韶关市青年对外宣传工作；同有关部门做好未成年人保护工作。

二、收入预算说明

2015年收入预算211.08万元，其中，公共预算拨款收入193.08万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）18万元。

三、支出预算说明

2015年支出预算211.08万元，其中：公共拨款支出193.08万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）18万元。

基本支出175.08万元，占总支出82.94%，其中：工资福利支出116.42万元，对个人和家庭的补助12.52万元，商品和服务支出46.14万元；

项目支出36万元，占17.06%，主要用于“圆梦计划”及希望工程建设经费19万元，活动经费17万元（含：青年志愿者建设和服务活动、青年分类引导活动、基层团组织建设活动、“五四”“六一”系列活动、青年就业创业服务活动、预防青少年犯罪宣传工作、青年少年禁毒宣传工作）。

四、“三公”经费预算说明

 2015年“三公”经费预算为16.40万元，与上年决算数相比减少1%。按资金来源分，财政拨款8.4万元，其他资金8万元；按具体项目分，因公出国（境）支出1.4万元，公务用车购置及运行维护支出4万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元），公务接待费支出3万元。